En un consejo extraordinario celebrado ayer 1 de diciembre de 2014, la empresa municipal tecnológica El Puerto Global ha aprobado los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos y Programa de Actuación, Inversiones y Financiación 2015, el organigrama y la plantilla de la empresa, según lo dispuesto en el artículo 22 b) sobre competencias del consejo de administración.
El presupuesto de gastos para 2015 de la sociedad es de 2.508.233,45 euros y disminuye, con respecto a 2014, en 237.730,29 euros, es decir un -8,66%, mientras que en inversiones el presupuesto asciende a 10.942,17 euros y aumenta en relación a 2014 en 2.486,51 euros que representa +29,41%.
En consecuencia el presupuesto de la aportación municipal disminuye de 2014 a 2015 en 226.495,42 euros, que supone una disminución de 8,64% con respecto a 2014. Concretamente la aportación para gastos corrientes disminuye un 8,86% y la aportación para inversiones aumenta un 29,41 %.
El Presupuesto cumple la revisión del Plan de Ajuste aprobado el 27 de junio de 2014 por la Junta General de la empresa, dado que la cantidad recogida para el año 2015 es de 2.683,43 (miles de euros) y la cifra del presupuesto asciende a 2.430,76 (miles de euros), es decir queda por debajo del citado plan en 252,67 (miles de euros).
Las previsiones destinadas a sueldos, salarios y asimilados disminuyen en un 1,00 % (13.711,04 euros) con respecto a las previsiones de 2014 (de 1.377.398,89 euros a 1.363.687,85 euros). En 2014 se presupuestaron 45,16 efectivos y en 2015 se han presupuestado 44,50 efectivos en términos de cómputo anual (excluyendo a los componentes del consejo de administración).
La diferencia es de -0,66 efectivos en términos brutos resultante de los aumentos y disminuciones de personal. Las previsiones de dotación de plantilla y retribuciones así como los gastos distribuidos por grupos de personal y los gastos comunes sin distribuir por grupos (acción social y seguridad social) suman 1.363.687,85 euros y 420.286,58 euros respectivamente.
El organigrama aprobado prevé cinco departamentos, así como la previsión de asignación de categorías con la que se pretende finalizar el ejercicio 2015.
Estos departamentos son Administración y Servicios Generales, Comunicación e Información, Notificaciones y Tramitaciones, Información Catastral y Geográfica, y por último Informática y T.I. (Tecnología de la Información) que sufre una profunda reestructuración, con la creación de la Unidad de Planificación y Gestión T.I., la redenominación de la Unidad de Modernización y Administración Electrónica, y la creación de una unidad de Calidad y Control.
Estos presupuestos prevén la actividad de Radio Puerto Emisora Municipal con un presupuesto de 72.006,45 euros, un 6,02% menos que en 2014, y del cual se prevé que el Ayuntamiento aporte 0 euros, además de llevarse en cuentas separadas.
Del mismo se dará cuenta en un próximo Consejo de Emisiones de la emisora, así como del medio centenar de clientes habituales de la actividad de radio. Anexo a los presupuestos se acompañan los informes complementarios con los objetivos para 2015 de la sociedad, así como propuestas para la reducción del gasto y mejora de todos los sistemas de información municipales.
Esta información estará disponible en la web esta misma semana una vez se certifique el acuerdo del Consejo de Administración. Entre los objetivos estratégicos se encuentran la orientación a resultados primando la eficacia en la gestión, la eficiencia, el servicio al ciudadano, y la función innovadora y modernizadora.
El único punto del orden del día se aprobó con todos los votos a favor a excepción del consejero nombrado por IU que votó en contra.
